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和县文明办2017年部门决算情况

2018-09-20 16:47   来源:和县文明办   作者:县文明办    点击:
   第一部分 和县文明办概况
   一、部门职责
 (一)将原县文明办、县推进办、县美好办的职责整体划入;
 (二)增加县委、县政府相关中心工作和重点工作的指导、督促、检查、考核、评比,具体为:全省文明县城的创建工作、“三线三边”环境治理等文明创建类工作;
 (三)县委、县政府交办的其他工作。
   二、机构设置
   县文明办为县文明委的办事机构,由县委宣传部管理,没有下设二级机构。
   第二部分 和县文明办2017年部门决算表
   收入支出决算总表
公开01表 部门: 金额单位:万元 收入 支出 项 目 决算数 项目 决算数 栏 次 一、财政拨款收入 一、一般公共服务支出 85.73 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1.36 九、医疗卫生与计划生育支出 2.90 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6.04 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 96.04 本年支出合计 96.04 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 96.04 总计 96.04 收入决算表 公开02表 部门:马鞍山市和县精神文明建设指导委员会办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 96.04 96.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 85.73 85.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 85.73 85.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 47.19 47.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013350 事业运行 38.54 38.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗★ 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 6.04 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.04 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 部门:马鞍山市和县精神文明建设指导委员会办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 96.04 96.04 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 85.73 85.73 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 85.73 85.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 47.19 47.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2013350 事业运行 38.54 38.54 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗★ 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 6.04 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.04 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 部门:马鞍山市和县精神文明建设指导委员会办公室 金额单位:万元 收入 支出 项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 一、一般公共预算财政拨款 96.04 一、一般公共服务支出 85.73 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1.36 九、医疗卫生与计划生育支出 2.90 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6.04 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 96.04 本年支出合计 96.04 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 96.04 合计 96.04 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门:马鞍山市和县精神文明建设指导委员会办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 0.00 0.00 0.00 96.04 96.04 0.00 96.04 96.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 85.73 85.73 0.00 85.73 85.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 0.00 0.00 0.00 85.73 85.73 0.00 85.73 85.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 0.00 0.00 0.00 47.19 47.19 0.00 47.19 47.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013350 事业运行 0.00 0.00 0.00 38.54 38.54 0.00 38.54 38.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1.36 1.36 0.00 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 2.90 2.90 0.00 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 2.90 2.90 0.00 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 2.90 2.90 0.00 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 6.04 6.04 0.00 6.04 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 6.04 6.04 0.00 6.04 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 4.84 4.84 0.00 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 0.00 0.00 0.00 1.21 1.21 0.00 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:马鞍山市和县精神文明建设指导委员会办公室 单位:万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 39.73 302 商品和服务支出 42.18 310 其他资本性支出 0.56 30101 基本工资 13.35 30201 办公费 1.19 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 8.95 30202 印刷费 12.56 31002 办公设备购置 0.21 30103 奖金 10.79 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 3.54 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 1.41 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.35 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.20 30207 邮电费 1.24 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.50 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 13.58 30211 差旅费 0.53 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 1.14 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 1.49 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 2.03 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 3.35 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 3.59 30218 专用材料费 14.36 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 3.53 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.81 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 5.25 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 1.21 30228 工会经费 0.87 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.12 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00             30299 其他商品和服务支出 2.48       人员经费合计 53.31 公用经费合计 42.73 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门: 金额单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 0 0 0 0 0 0 (说明:和县文明办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据) 第三部分 和县文明办2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收入总计96.04万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计96.04万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入、支出总计各减少37.66万元,分别下降28.17%,主要原因:一是财政拨款收入减少,其中今年没有政府性基金预算财政拨款;二是一般公共服务支出减少。 二、收入决算情况说明 2017年度收入合计96.04万元,其中:财政拨款收入96.04万元,占100%。 三、支出决算情况说明 2017年度支出合计96.04万元,其中:基本支出96.04万元,占100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计96.04万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计96.04万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收入、支出总计各减少37.66万元,分别下降28.17%,主要原因:一是财政拨款收入减少,其中今年没有政府性基金预算财政拨款;二是一般公共服务支出减少。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款收入96.04万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少30.46万元,下降24.08%。主要原因是财政拨款减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出96.04万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少30.46万元,下降24.08%。主要原因是宣传事务支出减少。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2017年一般公共预算财政拨款支出96.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出85.73万元,占89.26%;社会保障和就业(类)支出1.36万元,占1.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.9万元,占3.02%;住房保障(类)支出6.04万元,占6.29%。 (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.47万元,支出决算为65.47万元,完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出加大,超出年初预算27.43万元,超额147%。其中:基本支出96.04万元,占100%,具体情况如下: 1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为28.30万元,支出决算为47.19万元,完成年初预算的80.94%,决算数大于预算数的主要原因是2017年从县委办调一人到县文明办。 2.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。 年初预算为0万元,支出决算为38.54万元。(说明:年初预算没有事业运行项,但是有宣传工作专项30万元) 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为0万元,支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数上浮。 4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 年初预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%。 5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 年初预算为2.9万元,支出决算为2.9万元,完成年初预算的100%。 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算为2.9万元,支出决算为4.84万元,完成年初预算的167%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴纳基数上浮。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 年初预算为1.2万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的101%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度财政拨款基本支出96.04万元,其中人员经费53.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费42.73万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 和县文明办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2017年度,和县文明办机关运行经费支出85.73万元,比2016年增加57.43万元,增长203%,主要原因是年初预算缺少事业运行项目。 (二)政府采购支出情况。 2017年度,和县文明办政府采购支出总额0.55万元,其中:政府采购货物支出0.55万元,没有工程以及服务支出。 (三)国有资产占有使用情况。 截至2017年12月31日,和县文明办没有自用车辆。 (四)关于2017年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求,和县文明办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金30万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示项目支出完成了保运转的绩效目标,运行良好。 组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示我办强化财政支出管理,着力提高财政资金使用效益,顺利完成了2017年度各项工作任务。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑: 县文明办  

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